Besparen door uitbesteden
Beoordeel of het in eigen beheer verzorgen van uw administratie wel leidt tot lagere administratiekosten. In sommige gevallen bent u per jaar goedkoper uit indien u naast de eindejaarswerkzaamheden tevens de administratie uitbesteed. Vraag ons om een offerte.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Voorlopige teruggaaf tijdig stopzetten
Aangezien u als ondernemer in de IB-sfeer (eenmanszaak, VOF) niet meer onder de Loonbelasting valt, wordt er geen Loonbelasting meer ingehouden op uw inkomsten. Komt u uit een loondienstsituatie en kreeg u jaarlijks een Voorlopige Teruggaaf van de Belastingdienst, dan kunt u deze het best zo spoedig mogelijk stopzetten, anders dient u deze na afloop van het jaar geheel terug te betalen tezamen met de over uw winst verschuldigde Inkomstenbelasting.
Is van toepassing op: Starters
BTW terugvragen uit kosten privé-auto
Vraag de BTW (deels) terug van de kosten van uw privé-auto waarmee u voor uw onderneming rijdt.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers
Pas willekeurige afschrijving toe
Op investeringen gedaan in één van uw startersjaren (enkele uitzonderingen daargelaten) mag u willekeurig afschrijven. Dwz. u bepaalt zelf in welk jaar u welk bedrag afschrijft op deze investeringen.
Is van toepassing op: Starters
Zet tijdig voorlopige teruggaaf stop
Indien u een onderneming start, uw dienstbetrekking beëindigt en een eigen woning heeft is het verstandig uw voorlopige teruggaaf zsm. stop te zetten. U heeft hier nl. geen recht meer op, sterker nog, u gaat zeer waarschijnlijk juist Inkomstenbelasting betalen. Zou u de voorlopige teruggaaf niet stopzetten, dan krijgt u na afloop van het boekjaar een extra hoge aanslag, aangezien u naast de Inkomstenbelasting over uw winst eveneens uw ten onrechte ontvangen voorlopige teruggaaf dient terug te betalen.
Is van toepassing op: Starters
Houd uw uren goed bij
Indien u twijfelt of u kunt aantonen of u aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek voldoet, zorg dan voor een nauwkeurige urenregistratie waaruit blijkt dat u tenminste 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt. Na het derde jaar dient u eveneens aan te tonen dat u meer tijd aan uw onderneming besteedt dan aan een eventuele dienstbetrekking, welke u naast uw onderneming mogelijk aanhoudt.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers
Verzoek om middeling van uw inkomen
Indien u sterk wisselende jaarinkomens heeft (vaak bij startende ondernemers het geval), kan het verstandig zijn om na te gaan of u in aanmerking komt voor belastingteruggaaf dmv. een middelingsverzoek.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers
Vernieuw tijdig uw VAR-verklaring
Uw VAR-verklaring is maar beperkt geldig. Zorg daarom tijdig voor vernieuwing.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers
Financier uw eigen woning vanuit de BV
Financier uw (verbouwing van de) eigen woning vanuit de BV. Indien u uw BV de verbouwing of aanschaf van de eigen woning laat financieren kan u dat een behoorlijk fiscaal voordeel opleveren. Het tarief waartegen in de BV de ontvangen rente wordt belast is namelijk aanzienlijk lager dan het tarief in de Inkomstenbelasting waartegen u de rente mag aftrekken.
Is van toepassing op: MKB BV
Beding borgstellingsprovisie
Indien u in privé borg staat voor een financiering aan uw BV, dient u hiervoor een vergoeding van de BV te bedingen. Doet u dit niet dan loopt u het risico op een correctie door de inspecteur met alle gevolgen van dien.
Is van toepassing op: MKB BV
Los lage hypotheekschuld op uw woning af
Door een lage hypotheekschuld af te lossen kunt u besparen op de belastingheffing over het eigenwoningforfait.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV
Kies voor online boekhouden
Via online boekhouden kan uw accountant/boekhouder u op afstand begeleiden bij het inboeken van uw administratie.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Zorg voor een opgeruimd buro
Een opgeruimd buro nodigt uit tot (gestructureerd) werken, een rommelig buro demotiveert.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Dien uw administratie digitaal in
U kunt bij ons de gescande fakturen en gedownloade bankmutaties aanleveren ipv. de fysieke boekhouding. Dit scheelt u twee bezoeken per administratie- cq. aangiftetijdvak aan ons kantoor. Tevens hebben wij en uzelf een digitale kopie van de administratie. Deze kunnen wij indien gewenst in uw Persoonlijk Digitaal Cliëntendossier plaatsen binnen ons klantenportaal. U heeft dan overal en altijd inzage in uw administratie (mits u beschikt over een internetverbinding).
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Verzeker auto ex BTW!
Staat u als BTW-plichtige ondernemer op het punt een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen? Geef dan voor de verzekering de waarde van de auto exclusief BTW aan. De verzekeringsmaatschappij zal bij schade ook slechts de kosten exclusief BTW vergoeden. Dat scheelt in de verzekeringspremie!
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV
Trek startkosten af
Houd vanaf het begin goed bij welke kosten u als starter maakt en bewaar alle onderliggende stukken. De kosten die u voor uw onderneming maakt in de vijf jaar voordat u door de Belastingdienst daadwerkelijk als ondernemer wordt aangemerkt, komen in dat eerste jaar als ondernemer in aanmerking voor aftrek.
Is van toepassing op: Starters
KOR bij BV in oprichting
Rechtspersonen (bv's, nv's) zijn van de KOR uitgesloten. Maar een BV in oprichting kan wel van de KOR gebruik maken. Tot aan de oprichting van de BV wordt de BV io namelijk als eenmanszaak (bij één oprichter) of als VOF (bij meerdere oprichters) aangemerkt.
Is van toepassing op: Starters, MKB BV
Betaal benzine met plastic
Om de btw op benzine voor zakelijke kilometers als vooraftrek in mindering te kunnen brengen, moet de afnemer traceerbaar zijn. Dat bent u (of uw werknemer) als de benzine wordt betaald met pinpas of creditcard. Een contante betaling is namelijk niet na te gaan. De pomphouder moet een factuur uitbrengen die aan allerlei vereisten voldoet. Uw naam en adres mogen daarop ontbreken als u bent op te sporen.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Laat u informeren
Wilt u meer weten over het starten van een onderneming, subsidies, het aannemen van personeel of de auto van de zaak? Dan kunt u terecht op www.antwoordvoorbedrijven.nl. Dit ondernemersloket is door het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld om de dienstverlening van de overheid aan ondernemers te verbeteren. Op deze site kunt u ook klachten kwijt over de regeldruk via het Meldpunt regelgeving.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Handel zakelijk (fiscale eenheid)
Heeft u een holding met werk-bv('s) in een fiscale eenheid? Zorg er dan voor dat de onderlinge transacties steeds zakelijk zijn. Reken de 'correcte' prijzen op onderlinge transacties, breng rente in rekening op interne leningen. Doet u dat niet, dan kunt u een formidabele fiscale strop oplopen bij verkoop van aandelen in een dochter-bv. De inspecteur constateert dan (6 jaar terugkijkend) zogenoemde besmette transacties en zal afrekening eisen over alle stille reserves in de dochter-bv.
Is van toepassing op: MKB BV
Algemene voorwaarden op website
Hebt u algemene voorwaarden op uw website staan? En verwijst u in uw correspondentie naar die website? Dat mag. De kantonrechter in Haarlem vindt het gebruik van internet in deze tijd zodanig ingeburgerd dat het verwijzen naar een webadres waar de algemene voorwaarden staan, voldoende is.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Bewaar correspondentie
Bent u van plan om een bedrijf te gaan starten dat btw-belaste prestaties zal gaan verrichten of bent u net gestart? Bewaar dan de zakelijke correspondentie over het starten van uw onderneming.
Daarmee kunt u de inspecteur overtuigen dat u als ondernemer aan de slag wilt en dat u recht heeft op aftrek van de btw op de opstartkosten.
Is van toepassing op: Starters
Overleg met adviseur
Reserveer in uw agenda een paar uur tijd voor overleg met uw belastingadviseur. Vaak komen bij zo'n tussentijds overleg ideeën tevoorschijn voor belastingverlagende maatregelen die nog dit jaar genomen moeten of kunnen worden.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV
Overleg over een nieuwe (lease)auto
Bespreek de aanschaf of lease van een auto van de zaak eens met uw accountant of belastingadviseur. BPM, motorrijtuigenbelasting en bijtelling variëren namelijk sterker dan ooit, wat enorm kan schelen op uw aangifte. Bovendien bestaat voor sommige auto's recht op een extra aftrekpost in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de zogenaamde 'milieu-investeringsaftrek'. Dat scheelt nog meer.
Is van toepassing op: IB Ondernemers, MKB BV
Pas de ´kleine ondernemersregeling´ toe
U heeft als ondernemer-natuurlijk persoon (IB-ondernemer) mogelijk recht op teruggaaf van al afgedragen omzetbelasting. U heeft al recht op de 'kleine ondernemersregeling' als u in het kalenderjaar na aftrek van de voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan omzetbelasting moet betalen. Bent u € 1.345 of minder verschuldigd, dan krijgt u het volledige bedrag terug van de Belastingdienst.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers
Meld adres bij de GBA
Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Zorg dan dat u binnen vijf dagen de adreswijziging meldt bij de GBA. Stuurt de Belastingdienst dan toch stukken naar uw oude adres, dan kan zij zich niet verschuilen achter het onbekende nieuwe adres.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV
Ontloop aansprakelijkheid
Hebt u ontslag genomen als directeur van een bv? Geef dan schriftelijk door dat u uitgeschreven wilt worden uit het Handelsregister. Ben u niet uitgeschreven en wordt u aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van de bv? Dan kunt u met schriftelijk bewijs aantonen dat u uw inschrijving ongedaan wilde maken.
Is van toepassing op: MKB BV
Dien uw administratie digitaal in
U kunt bij ons de gescande fakturen en gedownloade bankmutaties aanleveren ipv. de fysieke boekhouding.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Bereid uw administratie goed voor
Vraag uw accountant/boekhouder hoe hij uw administratie het liefst ontvangt. Dit scheelt enorm in de administratiekosten.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Lever uw belastinginfo direct in
Ontvangt u stukken tbv. uw aangifte? Lever deze dan alvast in bij uw accountant. U hoeft hier later dan niet meer naar te zoeken.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Stuur E-fakturen
Dmv. het versturen van E-fakturen bespaart u kosten en u gaat met uw tijd mee.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Administratie uitbesteden kan lonen
Beoordeel of het in eigen beheer verzorgen van uw administratie wel leidt tot lagere administratiekosten. Vraag ons om een offerte.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Zorg voor heldere fakturen
Aangetoond is dat heldere fakturen eerder worden voldaan.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Herinner uw debiteuren met regelmaat
Als uw debiteuren niets van u horen bij overschrijding van de betalingstermijn, gaan zij ervan uit dat u niet op betaling zit te wachten. U belandt dan onderop de stapel.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Kies voor online boekhouden
Door gebruik te maken van online boekhouden kan uw accountant u op afstand begeleiden bij het inboeken van uw administratie.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Maak een balansdossier aan
Inventariseer uw voorraad en draai de voorraadlijst, debiteuren-, crediteurenlijsten uit en archiveer deze in het balansdossier.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Suppletie-aangifte BTW vóór 31/03 indienen
Dien uw BTW-suppletie in binnen drie maanden na afloop van het boekjaar. U betaalt dan geen heffingsrente.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Vraag tijdig voorlopige aanslag aan
Door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen voorkomt u verrassingen in de vorm van een hoge aanslag achteraf.
Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector
Pas het kasstelsel toe
Indien uw afnemers grotendeels uit particulieren bestaan mag u het kasstelsel toepassen. Dit scheelt tijd en u draagt, indien van toepassing, uw BTW later af.
